Глава 11 Оформление торговых операций

В данной главе приводятся методики оформления в конфигурации различных торговых операций.

Перед началом оформления документов следует заполнить параметры по умолчанию, которые обычно одинаковы для всех документов (см «Настройка параметров учета». «Настройка торгового оборудования», «Константы»).

Поступление товаров на склад

Для оформления этой торговой операции необходимо проделать следующие действия:

1. Оформить поступление товара документом «Приходная накладная». Если при закупке товара был уплачен налог с продаж (закупку произвели за наличный расчет), то в документе следует в специальной графе отдельно указать суммы выплаченного НП по каждой товарной позиции.
2. Ввести на основании приходной накладной документ «Регистрация счета-фактуры». В этом документе укажите номер и дату счета-фактуры поставщика.

Оплата поставщику

Оплата поставщику в наличной форме оформляется документом «Расходный кассовый». Если поступление товаров на склад уже оформлено приходной накладной, то можно воспользоваться режимом ввода документа на основании. Документ «Расходный кассовый» можно вводить на основании документов «Приходная накладная» или «Регистрация счета-фактуры».

Оплата поставщику в безналичной форме оформляется документом «Движение денежных средств» (Выписка).

При оформлении документов следует в реквизите «Вид оплаты» этих документов указать значение «Оплата».

При проведении документов оплаты конфигурация автоматически по состоянию текущих взаиморасчетов с контрагентом определяет, как учитывается данная оплата - как выплата аванса поставщику или как оплата за ранее полученные товары.

Продажа товаров оптом

Рассмотрим две схемы продажи: быстрая продажа за наличный расчет и продажа товара с выпиской счета « отсрочкой платежа.

Оформление продажи товара оптом за наличный расчет

Последовательность действий:

1. Оформляется документ «Расходная накладная». Если накладные одновременно оформляются с нескольких рабочих мест, особенно при дефиците товара на складе, в процессе оформления можно использовать режим предварительного проведения накладной.
2. После завершения оформления многострочной части документа кнопкой «Провести» документ проводится не выходя из формы диалога.
3. Кнопкой «Печать» формируется печатная форма документа.
4. Кнопкой «Ввод Сч-ф» непосредственно из формы накладной формируется счет-фактура, которая соответственно тоже проводится и распечатывается не выходя из формы диалога.
5. Выбрать пункт меню «Документы» - «Ввод на основании» -«Приходный кассовый». При этом автоматически формируется документ «Приходный кассовый» на основании счета-фактуры (также можно выписывать «Приходный кассовый» на основании расходной накладной).
6. В открытой форме документа «Приходный кассовый» следует установить необходимые значения (если они известны) ставки НДС и ставки НП. Если ставки у отпускаемых товаров разные, то лучше вообще установить пустые значения этих реквизитов.
7. Документ «Приходный кассовый» соответственно тоже проводится и распечатывается не выходя из формы диалога.
8. Закрыть формы всех открытых документов. Например, выберите пункт меню «Окна» - «Закрыть все».

Приведенная выше последовательность действий является только одним из возможных вариантов. На самом деле можно варьировать порядок оформления и проведения документов. Например, сначала можно сформировать расходную накладную, затем, не проводя накладную, сформировать на ее основании «Приходный кассовый» и провести его. Далее, провести расходную накладную и потом на ее основании ввести счет-фактуру, провести и распечатать ее.

Разница в приведенных выше двух вариантах заключается в том, что в первом случае мы сначала оформляем отгрузку, а затем оформляем оплату отгруженного товара, а во втором случае наоборот, сначала принимаем предоплату, а затем оформляем отгрузку.

Оформление счета с последующей продажей товара оптом с отсрочкой платежа

К вам приходит клиент и заявляет о желании приобрести у вас в скором времени товар, поэтому он просит отложить его для него (зарезервировать).

Последовательность действий:

1. Оформляется документ «Счет». В данном документе следует указать срок резервирования товара в днях. Значение по умолчанию данного параметра задается в настройках конфигурации.

В следующий раз, когда клиент приходит выкупить товар, последовательность действий следующая:

1. В журнале «Счета» или в журнале «Общий» надо найти ранее выписанный данному клиенту счет.
2. На основании счета (в режиме «ввод на основании») оформляется ? документ «Расходная накладная».
3. После завершения оформления многострочной части накладной кнопкой «Провести» документ проводится не выходя из формы диалога.
4. Кнопкой «Печать» формируется печатная форма документа.
5. Кнопкой «Ввод Сч-ф» непосредственно из формы накладной формируется счет-фактура, которая соответственно тоже проводится и распечатывается.
6. При отгрузке документом «Расходная накладная» товар снимается с резерва автоматически, однако, если клиент решил выкупать не все товары, которые ранее были для него зарезервированы по счету, то следует после отпуска товаров выписать документ «Снятие резерва» (выписывается в режиме «ввод на основании») на основании счета. Таким образом, оставшиеся товары снимаются с резервирования.
7. Закрыть формы всех открытых документов. Например, выберите пункт меню «Окна» - «Закрыть все».

Поступление оплаты от покупателя

Поступление оплаты от покупателя в наличной форме оформляется документом «Приходный кассовый». Если отгрузка товаров со склада уже оформлена расходной накладной, то можно воспользоваться режимом ввода документа на основании. Документ «Приходный кассовый» можно вводить на основании документов «Расходная накладная» или «Счет-фактура».

Поступление оплаты от покупателя в безналичной форме оформляется документом «Движение денежных средств» (Выписка).

При оформлении документов оплаты следует в реквизите «Вид оплаты» этих документов указать значение «Оплата». В реквизитах «Ставка НДС» и «Ставка НП» можно указать конкретные значения или оставить эти реквизиты пустыми. Подробнее об этом см. п. «Учет налога с продаж».

При проведении документов конфигурация автоматически по состоянию текущих взаиморасчетов с контрагентом определяет, как учитывается данная оплата - как прием аванса от покупателя или как оплата за ранее отгруженные товары.

Возврат товара поставщику

Последовательность действий:

1. В журнале «Приходные накладные» или в журнале «Общий» надо найти приходную накладную от данного поставщика с возвращаемым товаром.
2. На основании найденной приходной накладной (режим «Ввод на основании») оформляется документ «Расходная накладная». В этом режиме конфигурация автоматически проставит расходное накладной признак «Возврат поставщику».
3. Отредактируйте расходную накладную, оставив в спецификации только тот товар и в том количестве, которое возвращается поставщику.
4. Распечатайте, проведите и закройте расходную накладную.

Возврат денег от поставщика

Возврат денег от поставщика за возвращенный товар в наличной форме оформляется документом «Приходный кассовый». Если расходная накладная на возврат уже выписана, то можно сначала найти в журнале «Расходные накладные» или в журнале «Общий» соответствующую расходную накладную на возврат и затем на ее основании выписать «Приходный кассовый», указав в нем «Вид оплаты» «Возврат».

Возврат денег от поставщика за возвращенный товар в безналичной форме документом «Движение денежных средств» (Выписка). При оформлении документов возврата денег следует в реквизите «Вид оплаты» этих документов указать значение «Возврат».

Возврат товара от покупателя

Последовательность действий:

1. В журнале «Расходные накладные» или в журнале «Общий» надо найти расходную накладную данному покупателю с возвращаемым товаром.
2. На основании найденной расходной накладной (режим «Ввод на основании») оформляется документ «Приходная накладная». В этом режиме конфигурация автоматически проставит приходной накладной признак «Возврат от покупателя».
3. Отредактируйте расходную накладную, оставив в спецификации только тот товар и в том количестве, которое возвращается от покупателя.
4. Распечатайте, проведите и закройте приходную накладную.

Возврат денег покупателю

Возврат денег покупателю в наличной форме оформляется документом «Расходный кассовый». Если приходная накладная на возврат уже выписана, то можно сначала найти в журнале «Приходные накладные» или в журнале «Общий» соответствующую приходную накладную на возврат и затем на ее основании выписать «Расходный кассовый», указав в нем «Вид оплаты» «Возврат».

Возврат денег покупателю в безналичной форме документом «Движение денежных средств» (Выписка). При оформлении документов возврата денег следует в реквизите «Вид оплаты» этих документов указать значение «Возврат».

Продажа товара в розницу

Поскольку данная конфигурация предназначена для организаций, занимающихся оптово-розничной торговлей (в основном торгующей оптом и частично в розницу), учет товаров здесь реализован по оптовой схеме, т.е. товар учитывается по приходной стоимости без НДС. НДС прихода учитывается отдельно от стоимости товара. При продаже товара в розницу, перевод товара в бухгалтерском учете из опта в розницу выполняется непосредственно на момент акта розничной продажи.

При продаже товаров в розницу, возможно использование сканера штрих-кода для идентификации товара и дисплея покупателя. Операции, связанные с продажей товаров в розницу подразумевают обязательное использование контрольно-кассовой машины (ККМ). Конфигурация может быть использована для работы с ККМ, подключенных в разных режимах (offline, online, ФР), в том числе и для неавтоматизированной ККМ.

При торговле в розницу дорогими товарами или оказании услуг, когда есть желание отдельно фиксировать каждую конкретную сделку (например, для последующего анализа) можно использовать для оформления документ «Расходная розничная».

При массовой розничной торговле следует пользоваться документами «Чек» с последующим формированием документа «Отчет кассовой смены».

Прием товаров на реализацию

Поступление товара на реализацию следует оформлять документом «Приходная реализатора».

Передача товаров на комиссию

В данной конфигурации выдаваться на реализацию могут и купленные товары и товары, взятые ранее на реализацию. Причем конфигурация отслеживает принадлежность товара автоматически. Пользователю нужно просто оформить соответствующий документ. Передача товаров на комиссию оформляется документом «Расходная реализатора».

Регистрация продажи товаров комиссионерами

Оформления факта продажи товаров комиссионерами осуществляется документами «Отчет реализатора» и «Инвентаризация реализатора». На основании этих документов комиссионеру оформляются счета-фактуры. Поступление оплаты от комиссионеров за реализованные товары оформляется так же, как поступление оплаты от покупателей. Сумму задолженности комиссионеров за проданные товары можно определить из отчетов «Упр. учет реализации» и «Фин. учет реализации». Конфигурация ведет учет отданных на реализацию товаров раздельно по каждому комиссионеру.

Торговля комиссионными товарами

Конфигурация автоматически отслеживает принадлежность продаваемых товаров. Пользователь просто оформляет соответствующие документы на отгрузку («Расходная накладная», «Расходная розничная», «Чек», «Отчет кассовой смены») и если зафиксирована продажа комиссионного товара, то автоматически регистрируется задолженность перед поставщиком за проданный товар. Аналогичным образом учитываются комиссионные товары, отданные в свою очередь на реализацию третьим лицам и проданные ими («Отчет реализатора», «Инвентаризация реализатора»).

Если каким либо расходным документом зафиксирована продажа взятого на комиссию товара, то на основании этого расходного документа можно (и необходимо) ввести документ «Регистрация счета-фактуры». Регистрация счета-фактуры комитента вводится на основании документов «Расходная накладная», «Расходная розничная»,

«ОтчетКассовойСмены», «ОтчетРеализатора», «Инвентаризация реализатора» в случае, когда этими документами были проданы товары, ранее взятые на реализацию.

Сумму задолженности комитентам за проданные товары, а также конкретные расходные документы, которыми осуществились продажи (на основании которых следует ввести «Регистрацию счета-фактуры» комитента), можно определить из отчетов «Упр. учет реализации» и «Фин. учет реализации».

Возврат товара комитенту

Последовательность действий:

1. В журнале «Реализация» или в журнале «Общий» надо найти приходную накладную реализации от данного поставщика с возвращаемым товаром.
2. На основании найденной приходной накладной (режим «Ввод на основании») оформляется документ «Расходная реализации». В этом режиме конфигурация автоматически проставит расходной накладной признак «Возврат поставщику».
3. Отредактируйте расходную накладную, оставив в спецификации только тот товар и в том количестве, которое возвращается поставщику.
4. Распечатайте, проведите и закройте расходную накладную.

Возврат товара от комиссионера

Последовательность действий:

1. В журнале «Реализация» или в журнале «Общий» надо найти расходную накладную реализации данному комиссионеру с возвращаемым товаром.
2. На основании найденной расходной накладной (режим «Ввод на основании») оформляется документ «Приходная реализации». В этом режиме конфигурация автоматически проставит приходной накладной признак «Возврат от покупателя».
3. Отредактируйте приходную накладную, оставив в спецификации только тот товар и в том количестве, которое возвращается от комиссионера.
4. Распечатайте, проведите и закройте приходную накладную.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Структура регистров конфигурации

Регистры средство обработки и накопления сводной информации. Регистры являются внутренним инструментом конфигурации, к которым нет непосредственного доступа через интерфейс пользователя. Информация о результатах хозяйственных операций, которая вводится при оформлении документов, накапливается в регистрах при проведении документов, а отображение информации, содержащейся в регистрах, осуществляется при помощи отчетов.

В данной главе описывается состав и структура регистров Комплексной конфигурации. Материал главы рекомендуется специалистам, которые планируют вносить изменения в конфигурацию.

Регистр «ОстаткиТоваров»

Регистр «ОстаткиТоваров» предназначен для учета остатков товаров на складах. Остатки товаров учитываются в базовых единицах измерения. В регистре ведется и управленческий, и финансовый учет остатков товаров.

Структура регистра «ОстаткиТоваров» Регистр «РезервыТоваров»

Регистр «РезервыТоваров» предназначен только для управленческого учета зарезервированных (отложенных) товаров. Здесь учитываются операции по резервированию товаров при выписке документов «Счет». Снятие товаров с резервирования происходит при выписке расходных накладных на основании счета или документом «Снятие резерва». Зарезервированные товары учитываются в базовых единицах измерения товаров.

Регистр «ПартииТоваров»

Регистр «ПартииТоваров» предназначен для реализации парти-онного учета товаров. В регистре ведется и управленческий, и финансовый учет партий товаров.

Структура регистра «ПартииТоваров» Значения кодов операций регистра «ПартииТоваров» Работа документов с партиями товаров различных статусов регистра «ПартииТоваров»

«+» движение прихода по регистру;

«-» движение расхода по регистру.

Возможные движения регистра «ПартииТоваров»

При помощи установки значения константы «Метод расчета себестоимости управленческого учета», а также значения реквизита «Метод расчета себестоимости» в справочнике «Фирмы» для каждой конкретной фирмы, Комплексная конфигурация позволяет настроить партионный учет по одному из трех методов: «FIFO», «LIFO» или «По среднему».

Если метод списания себестоимости задан «По среднему», то все купленные товары зачисляются как бы на одну партию, поэтому себестоимость этого товара от разных приходов усредняется.

При методах FIFO и LIFO партии товаров образуют, в основном документы видов «Приходная накладная», «Приходная реализатора», «Ввод партий товаров», поэтому каждый приход товара начинает учитываться как отдельная партия со своей себестоимостью. При продаже товаров или их перераспределении по другим партиям (выдача на реализацию, возврат от реализатора и т.п.) товары автоматически списываются с партий, причем при методе FIFO сначала списываются товары с партий, поступивших раньше, а при методе LIFO сначала списываются товары с партий, поступивших позже.

Конфигурация реализована так, что на реализацию могут выдаваться как купленные, так и принятые ранее на реализацию товары, продаваться могут купленные и принятые на реализацию товары. При продаже срабатывает следующая стратегия: сначала продаются товары из всех имеющихся купленных партий, а затем уже (если купленные кончились) продаются товары (тех же наименований) из партий, принятых на реализацию.

Партии товаров, принятые и отданные на реализацию, всегда учитываются попартионно, даже если метод расчета себестоимости указан «По среднему». Этот метод работает только для купленных товаров их себестоимость усредняется, а по товарам, с которыми компания работает на реализации, в этом случае работает метод FIFO.

Метод расчета себестоимости партионного учета товаров нельзя менять слишком часто (нормативными документами разрешено устанавливать учетную политику предприятия на год), однако, при смене метода расчета себестоимости, алгоритм партионного учета должен гладко перейти с учета одним методом на другой. Например, при переходе с метода «По среднему» на метод FIFO, будут плавно расходоваться оставшиеся «усредненные» партии товаров (как одна единая партия), а учет всех вновь образующихся партий товаров уже будет выполняться по методу FIFO.

Регистр «ВзаиморасчетыПокупателей»

Регистр «ВзаиморасчетыПокупателей» предназначен для реализации учета взаиморасчетов с покупателями. Данный регистр используется при формировании отчетов по взаиморасчетам с контрагентами, а также при формировании Книги продаж в журнале «Выдаваемые счета-фактуры».

В регистре ведется и управленческий, и финансовый учет взаиморасчетов.

Структура регистра «ВзаиморасчетыПокупателей»

Значения кодов операций регистра «ВзаиморасчетыПокупателей» Регистр «Взаиморасчеты Поставщиков»

Регистр «ВзаиморасчетыПоставщиков» предназначен для реализации учета взаиморасчетов с поставщиками.

Данный регистр используется при формировании отчетов по взаиморасчетам с контрагентами, а также при формировании книги покупок в журнале «Получаемые счета-фактуры».

В регистре ведется и управленческий, и финансовый учет взаиморасчетов.

Структура регистра «ВзаиморасчетыПоставщиков»

Значения кодов операций регистра «ВзаиморасчетыПоставщиков» Регистр «Касса»

Регистр «Касса» предназначен только для управленческого учета наличных денег. Здесь учитываются все операции по работе с наличными деньгами. Регистр «Касса» учитывает наличие денег по каждой валюте отдельно.

Регистр «НДСприобретенныхТоваров»

Регистр «НДСприобретенныхТоваров» вспомогательный регистр, предназначен только для обеспечения корректного экспорта бухгалтерских проводок при описании операций продажи товаров в розницу и оплаты поставщику полученных товаров.

Это специальный регистр для ведения учета НДС поступивших товаров (аналог 19 бух. счета). Учет здесь специально ведется для того, чтобы при продаже товара в розницу знать, откуда восстанавливать НДС товара с 19 или 68 счета.

Структура регистра «НДСприобретенныхТоваров» Значения кодов операций регистра «НДСприобретенныхТоваров» ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Интеграция конфигурации с торговым оборудованием

В данном разделе дана краткая информация об использовании торгового оборудования с системой 1С:Предприятие. Кроме того, данный раздел описывает порядок использования торгового оборудования в данной конкретной конфигурации и порядок подключения дополнительного торгового оборудования к данной конфигурации.

Система программ 1С:Предприятие предназначена для решения самых разнообразных задач автоматизации деятельности предприятий. Она обладает мощными средствами конфигурирования, обладает встроенными средствами загрузки-выгрузки информации в текстовом формате и в формате DBF, поддерживает современный стандарт интеграции программ OLE Automation, для специальных задач интеграции может использоваться технология внешних компонент, которые позволяют решить задачи, связанные с использованием различного торгового оборудования.

Подробнее о подключении торгового оборудования к системе 1С:Предприятие следует читать в методическом материале «1С:Предприятие. Работа с торговым оборудованием».

Виды торгового оборудования

В настоящий момент для обеспечения торговой деятельности на рынке присутствует большое количество различных категорий торгового оборудования. Здесь представлен краткий обзор некоторых категорий торгового оборудования.

Кассовые аппараты

Кассовые аппараты - самый распространенный вид торгового оборудования, использующийся в торговле.

В отличие от другого оборудования, правила использования ККМ полностью регулируются законодательством России. Список всех прошедших сертификацию ГМЭК и допущенных к использованию ККМ содержится в Государственном Реестре ККМ. В настоящий момент в Реестре зарегистрировано около 100 моделей ККМ, однако большинство из них автономные, т. е. не имеют возможности подключения к компьютеру и, как следствие, непригодные для работы в составе автоматизированной системы учета. Следующей важной характеристикой ККМ является режим работы ККМ в системе онлайн, оффлайн или режим фискального регистратора, так как существуют модели ККМ, не поддерживающие некоторых режимов функционирования. При выборе необходимой модели нужно заранее оценить количество товаров в ассортименте торговой организации внутренние справочники товаров ККМ могут быть недостаточны для большого ассортимента, однако существуют модели ККМ, позволяющие наращивать размер справочников за счет внешней памяти. Современные системы автоматизации обычно предполагают использование автоматической идентификации товаров с помощью штрих-кодов, поэтому существуют модели ККМ с выходом для подключения сканера (в режиме Wand Emulation или RS232). Некоторые ККМ имеют также выход для подключения электронных весов. Еще одна характеристика ККМ это скорость работы и стоимость расходных материалов. Следующее важное отличие различных моделей ККМ возможность работы ККМ от автономного источника. Эта возможность необходима организациям, осуществляющим торговлю на рынках или с машин. И, наконец, функциональность различных моделей ККМ (оплата по отделам, возврат, скидки и т.д.) последний фактор при выборе необходимой модели ККМ.

POS-терминалы

В России этот тип оборудования пока мало распространен в силу своей достаточно высокой стоимости. Использование POS-терминалов регулируется теми же законодательными актами, что и использование ККМ, так как POS-терминалы согласно Классификатору ККМ являются одной из категорий ККМ (это активные системные ККМ). Фактически POS-терминал представляет собой компьютер (обычно в нестандартном «кассовом» исполнении), включающий в себя монитор кассира, дисплей покупателя для отображения данных о чеке, принтер чеков и модуль фискальной памяти для записи результатов чека. На компьютере установлена операционная система и программа рабочего места кассира. Упомянем достаточно важный для пользователя момент: POS-терминалы вносятся в Госреестр только как программно-аппаратный комплекс, т. е. вместе с кассовой программой. Использование POS-терминала с кассовой программой, не внесенной в Госреестр или внесенной в составе другого комплекса, запрещено.

По возможностям POS-терминалы существенно превосходят кассы по следующим причинам:

• интерфейс кассовой программы позволяет представлять информацию в удобном для кассира виде;
• возможности кассовой программы со сложным интерфейсом превосходят возможности, представляемые клавиатурой ККМ;
• внутренняя память POS-терминала позволяет хранить большие справочники;
• в компьютер POS-терминала может быть вставлена сетевая плата, что упрощает создание систем автоматизации, включающих POS-терминалы.

POS-терминалы используются в основном в супермаркетах с большим ассортиментом и высокой скоростью работы кассира. Как правило, к ним подключается сканер штрих-кодов (обычно стационарный) для быстрой идентификации товаров. Для работы в составе систем автоматизации кассовые программы обычно имеют средства импорта/экспорта данных через файлы. В зависимости от модели обмен данными может осуществляться как в режиме оффлайна, так и в промежуточном режиме по запросу системы.

Режимы работы ККМ в составе системы автоматизации Подключение ККМ в режиме off-line

В режиме офф-лайн ККМ функционируют автономно и информация, полученная при работе ККМ, проводится через торговую систему только в фиксированные моменты времени.

Очевидным недостатком этой системы является невозможность получения оперативных данных, однако, во многих случаях информация о работе системы требуется только в конкретных случаях (например, в начале и конце смены). Преимущество такого режима автономное функционирование ККМ, поэтому локальные сбои в работе не влияют на всю систему в целом. При подключении ККМ в этом режиме используется дополнительная программа обслуживания ККМ драйвер ККМ. Такой драйвер обычно предлагают продавцы ККМ при продаже неавтономных (системных) аппаратов.

В режиме off-line обмен данными между 1С:Предприятием и ККМ производится через промежуточную базу данных, создаваемую драйвером ККМ, при этом 1С:Предприятие выгружает в промежуточную базу данные о товарах и загружает данные о продажах, сформированные драйвером ККМ. Удобно, если драйвер ККМ создает базу в формате DBF или текстового файла в этом случае можно воспользоваться встроенными механизмами 1С:Предприятия и осуществлять обработку базы данных непосредственно из встроенного языка. Вариант подключения в режиме off-line не требует применения дополнительных компонент 1С:Предприятия и может рассматриваться как образец для интеграции других моделей ККМ с системой 1С:Предприятие

Подключение ККМ в режиме on-line

При работе в режиме он-лайн вся информация от ККМ одновременно проводится через систему, поэтому в любой момент времени доступны оперативные итоги. Однако этот режим требует от используемого программного обеспечения и оборудования повышенной надежности, поскольку вся система функционирует как единое целое, и выход из строя одного из ее компонентов может повлечь за собой отказ всей системы.

Промежуточный режим

Существует еще промежуточный между офф-лайн и он-лайн режим в этом режиме данные проводятся через систему не сразу при получении (как в режиме он-лайн), а при необходимости, однако

запрос на проведение может быть выдан в произвольный момент времени.

Использование кассового аппарата в качестве фискального регистратора

И, наконец, последним режимом работы является использование пассивной ККМ в качестве фискального регистратора, когда из всех функций ККМ задействуются только печать чека и проведение сумм через фискальную память. В данном варианте подключения вся работа по оформлению продаж товаров ведется на компьютере в системе 1С:Предприятие, а ККМ печатает кассовый чек и проводит соответствующую сумму через фискальную память. При этом используются дополнительные (внешние) компоненты 1С:Предприятия, ориентированные на конкретные модели ККМ.

1С: Предприятие позволяет создавать и настраивать систему, используя любой из перечисленных режимов работы ККМ.

Для обмена данными с ККМ используются как встроенные средства ЮПредприятия, так и специальные внешние компоненты, разработанные фирмой «1С» и ее партнерами. Список моделей, интегрированных нашими партнерами с системой 1С:Предприятие можно найти в файле ReadMe.txt, расположенном в каталоге поставляемой информационной базы.

Сканеры штрих-кодов

Сканеры штрих-кодов предназначены для быстрого и точного определения штрих-кода товара, по которому можно определить остальные характеристики товара, исходя из информации в системе автоматизации. Сканеры имеют несколько характеристик, обуславливающих их деление на несколько типов:

Тип излучения. По этой характеристике сканеры делятся на CCD (светодиодные) и лазерные. Лазерные сканеры позволяют опознавать штрих-коды на большем расстоянии и с большей точностью, менее чувствительны к повороту штрих-кода относительно оси сканирования, однако более дороги

Стационарность. Ручные сканеры необходимо держать в руке и позиционировать относительно штрих-кода на товаре, стационарные наоборот: товар проносится перед считывающей поверхностью. Существуют сканеры, предназначенные для работы в обеих режимах в комплект поставки входит крепеж или подставка, позволяющая зафиксировать сканер.

Количество плоскостей сканирования. Многоплоскостные сканеры не зависят от поворота штрих-кода относительно оси сканирования и позволяют произвольно позиционировать товар. Технически это достигается применением лазерных источников света (т. е. это лазерные сканеры) и системы зеркал.

Ширина захвата. Эта характеристика важна в первую очередь для складских работ, так как размеры применяемых транспортных кодов обычно достаточно велики, чтобы избежать повреждения кода при транспортировке.

Дисплеи покупателя

Дисплеи покупателя носят вспомогательный характер и используются в основном в составе POS-терминалов для информирования покупателя. Дисплеи могут быть жидкокристаллические и вакуумно-флюоресцентные и различаются количеством и размерами выводимых символов и цветом свечения.

Электронные весы

Электронные весы применяются для автоматизации измерения веса при различных торговых и складских операциях, а также при построении комплексов этикетирования весовых товаров. К числу наиболее часто встречающихся дополнительных устройств относится устройство печати этикетки на товар, включающей название, цену и штрих-код товара. Такие весы удобны при магазинной расфасовке весовых товаров.

Терминалы сбора данных

Этот класс устройств представляет собой аналог электронной записной книжки со встроенным считывателем штрих-кодов. Терминалы сбора данных являются автономным устройством с питанием от аккумуляторной батареи, что позволяет использовать их для накопления данных о поступлении и выдаче товаров, проведении инвентаризации, и так далее. В дальнейшем терминал сбора данных подключается к компьютеру и передает накопленные данные для их дальнейшей обработки.

Комплект поставки

В комплект поставки настоящей конфигурации входят драйверы:

• сканера штрих-кода,
• дисплея покупателя;
• ККМ Omron2810;
• утилита формирования штрих-кода фирмы SchenkHorn ActiveBarcode версии 3.50

Драйвер сканера штрих-кода

Для работы данной конфигурации со сканерами штрих-кодов применяется внешняя компонента системы 1C:Предприятие «Сканер штрих-кода». Она принимает от сканера прочитанный им штрих-код и передает его для обработки в 1С:Предприятие.

Для подключения дополнительной компоненты к системе 1С:Предприятие необходимо скопировать файл ScanOPOS.DLL расположенный в каталоге информационной базы конфигурации, в каталог, в котором расположены исполняемые файлы 1С:Предприятия (BIN).

После удачного подключения компоненты в диалоге «Настройка параметров системы» появится закладка «Сканер штрих-кода». С помощью этой закладки можно устанавливать параметры последовательного порта, к которому подключен сканер.

Флажок «Сканер включен» действует следующим образом:

• установка флажка эквивалентна последовательности вызовов методов Подсоединить и Занять и установки свойства УстройствоВключено. Если при подключении произошла ошибка, то устройство отключается вызовом Отсоединить;
• если при открытии страницы свойств сканер уже подключен к системе, то флажок также будет установлен;
• значение флажка записывается в регистрационную базу данных системы (Registry) и при следующем запуске системы сканер будет подключен автоматически.

Таким образом, Вы можете как программным путем подключать сканер к системе, так и используя более удобный вариант включения сканера из параметров системы (смешивать эти варианты не рекомендуется).

Замечание: сканер должен заканчивать посылку данных символом CR (код 0x0D). Для выполнения этого требования некоторые сканеры необходимо перепрограммировать как указано в прилагаемых к сканеру инструкциях.

При вызове метода ПодключитьУстройство можно задавать следующие наименования сканеров:

• «Scanner».

Для совместимости с предыдущим релизом внешней компоненты для подключения сканера можно использовать также:

• «Cipher », «Cipher 1067R», «Cipher 1090R»;
• «Lawa CFT»;
• «FuzzyScan NJ-90».

Для работы со сканером требуется получение монопольного доступа к сканеру. Специфичные для сканеров методы в стандарте OPOS не определены.

Подробнее о работе драйвера сканера штрих-кода следует читать в методическом материале «1С: Предприятие. Работа с торговым оборудованием».

Драйвер дисплея покупателя

Для подключения внешней компоненты «Дисплей покупателя» к системе 1С:Предприятие рекомендуется скопировать файл DispOPOS.DLL, расположенный в каталоге информационной базы конфигурации, в каталог, в котором расположены исполняемые файлы 1С: Предприятия (BIN).

После удачного подключения компоненты в диалоге «Настройка параметров системы» появится закладка «Дисплей покупателя». С помощью этой закладки можно устанавливать параметры последовательного порта, к которому подключен дисплей.

Флажок «Дисплей включен» действует следующим образом:

• установка флажка эквивалентна последовательности вызовов методов Подсоединить и Занять и установки свойства УстройствоВключено. Если при подключении произошла ошибка, то устройство отключается вызовом Отсоединить;
• если при открытии страницы свойств дисплей уже подключен к системе, то флажок также будет установлен;
• значение флажка записывается в регистрационную базу данных системы (Registry) и при следующем запуске системы дисплей будет подключен автоматически.

Таким образом, Вы можете подключать дисплей к системе как программным путем, так и использовать более удобный вариант включения дисплея из окна параметров системы (смешивать эти варианты не рекомендуется).

При вызове метода ПодключитьУстройство можно задавать следующие наименования дисплеев:

• «Promag DSP800», «Promag DSP850».

Для работы с дисплеем требуется получение монопольного доступа к дисплею.

Подробнее о работе драйвера дисплея покупателя следует читать в методическом материале «1С:Предприятие. Работа с торговым оборудованием».

Драйвер ККМ Omron 281 ORF

Внешняя компонента ККМ Omron 281 ORF предназначена для выгрузки в Omron2810 информации о товарах и отделах торгового предприятия и получения от ККМ результатов продаж. Обмен данными идет в режиме off-line. Компонента поддерживает неограниченное количество ККМ, подключенных к одному компьютеру. Уникальным идентификатором ККМ служит ее наименование, передаваемое в качестве параметра в методе ДобавитьККМ. К одному СОМ-порту можно подключать несколько ККМ, что позволяет использовать механические коммутаторы для работы с системой ККМ с одного компьютера.

Так как стандарт OPOS не содержит описание интерфейса для обмена с ККМ в off-line режиме, то компонента для Omron2810 использует только общую часть стандарта OPOS. Все остальные свойства и функции являются специфичными для этой компоненты.

Для обмена данными настоятельно рекомендуется использовать пары функций Начать/Завершить, так как обмен может потребовать значительных ресурсов операционной системы, освобождаемых при вызове метода Завершить.

Для подключения внешней компоненты «ККМ Omron2810» к системе 1С:Предприятие рекомендуется скопировать файл Omr2810.DLL, расположенный в каталоге информационной базы конфигурации, в каталог, в котором расположены исполняемые файлы 1С:Предприятия (BIN)

После удачного подключения компоненты в диалоге «Настройка параметров системы» появится закладка «ККМ Omron2810».

С помощью этой закладки можно устанавливать параметры ККМ и последовательных портов, к которым ККМ подключены. При выборе в левом выпадающем меню одной из подключенных ККМ справа появляются данные используемого этой ККМ порта. Флажок «Использовать порт» определяет включение порта при вызове метода компоненты Занять и, соответственно, возможность работы с выбранной ККМ.

Флажок «Включить работу с кассами Omron 2810» действует следующим образом:

• установка флажка эквивалентна последовательности вызовов методов Подсоединить и Занять и установки свойства УстройствоВключено. Если при подключении произошла ошибка, то устройство отключается вызовом Отсоединить;
• если при открытии страницы свойств ККМ уже подключены к системе, то флажок также будет установлен;
• значение флажка записывается в регистрационную базу данных системы (Registry) и при следующем запуске системы ККМ будут подключены автоматически.

Таким образом, Вы можете подключать ККМ к системе как программным путем, так и использовать более удобный вариант включения ККМ из окна параметров системы (смешивать эти варианты не рекомендуется).

При вызове метода ПодключитьУстройство можно задавать следующие наименования ККМ:

• «Omron 2810».

Для работы с ККМ требуется получение монопольного доступа к ФР.

Подробнее о работе драйвера Omron 2810 следует читать в методическом материале «1С:Предприятие. Работа с торговым оборудованием».

Использование утилиты формирования штрих-кодов

В этом разделе под утилитами формирования штрих-кода понимаются встраиваемые в таблицу объекты (ActiveX компоненты или OLE-сервера), отображающие переданный им код в виде штрихового кода. В отличие от применения специальных шрифтов, использование утилит формирования штрих-кодов не потребует никаких специальных знаний о форматах штрихового кода.

Выбор на рынке утилит формирования штрихового кода достаточно широк. Несмотря на то, что все эти утилиты решают, в сущности, одну и ту же задачу, они довольно значительно различаются как по цене, так и по набору форматов штриховых кодов, поддерживаемых утилитой, и свойств изображения, которыми можно управлять программно или через окно свойств объекта.

Использование утилит формирования штриховых кодов рассматривается на примере ActiveX компоненты разработки фирмы SchenkHorn ActiveBarcode версии 3.50. Установить компоненту можно с дискет, входящих в состав данной конфигурации. Система программ 1С:Предприятие включает лицензию времени исполнения ActiveBarcode версий З.хх. Это означает, что при использовании ActiveBarcode из системы 1С:Предприятие при любом наборе компонент (оперативный учет, бухгалтерия и т. д.), этот ActiveX будет работать как лицензированная копия. Если ActiveBarcode будет использоваться приложениями, не включающими лицензию времени исполнения (Word, Access и т.д.), будет включаться режим демо-версии. Для лицензионно чистой работы с ActiveBarcode из таких приложений следует приобрести лицензию у фирмы-производителя. Загрузить последнюю версию, приобрести лицензию, узнать больше об ActiveBarcode можно через Интернет (www.sharedirect.com/barcode.htm) или электронную почту (barcodesharedirect.com).

Для установки ActiveBarcode следует выполнить следующие действия.

Копирование файла barcode.ocx в системный каталог. Для этого следует вызвать Проводник (Explorer), перейти в каталог информационной базы конфигурации, щелкнуть правой клавишей мыши по файлу barcode.ocx и выбрать из выпадающего меню пункт «Запомнить» (Copy). Затем перейти в системный каталог Windows (как правило, это C:\Windows\System или C:\Win95\System для Windows 95, и C:\Windows\System32 или C:\WinNT\System32 для Windows NT) и, щелкнув правой клавишей мыши, выбрать из выпадающего меню пункт «Вставить» (Paste). Убедиться, что файл barcode.ocx появился в системном каталоге, в противном случае повторить действия текущего пункта.

Регистрация ActiveBarcode. Щелкните правой клавишей мыши по кнопке «Пуск» (Start) на системной панели управления, выберите пункт «Выполнить...» (Run...). В появившемся диалоге наберите следующую команду:

regsvr32 [полный путь к системному каталогу]barcode.осх

где [полный путь к системному каталогу] наименование каталога, в который производилось копирование barcode.ocx в п. 1. Например, если системным каталогом является C:\Win95\System, команда примет следующий вид:

regsvr32 С:\Win95\System\barcode.осх

Подробнее о работе ActiveBarcode следует читать в методическом материале «1С:Предприятие 7.5, 7.7. Методика подключения торгового оборудования».

Подключение торгового оборудования в конфигурации

Подключение торгового оборудования в данной конфигурации реализовано при помощи нескольких специализированных обработок, процедур глобального модуля и модулей форм документов «Чек», «Расходная розничная», «Отчет кассовой смены».

Настройка подключения торгового оборудования на конкретном рабочем месте пользователя целиком реализована в обработке «Настройка торгового оборудования». По результатам работы данной обработки формируется и записывается файл 1stRozn.txt в Windows каталог компьютера. Этот файл настройки считывается и обрабатывается специальной обработкой «ПодключениеТорговогоОборудования», которая производит фактическую загрузку и подключение драйверов торгового оборудования. Вызов обработки файла настройки производится при начале работы системы и после записи файла настройки в обработке «Настройка торгового оборудования».

Подключение сканера штрих-кода, дисплея покупателя и ActiveBarcode в конфигурации отличается от метода подключения ККМ.

Поскольку драйверы сканера штрих-кода, дисплея покупателя и ActiveBarcode являются относительно универсальными, поэтому алгоритм работы со сканером штрих-кода и дисплеем покупателя записан непосредственно в модулях форм документов «Чек» и «Расходная розничная».

Кроме того, алгоритм работы со сканером штрих-кода записан непосредственно в модулях форм справочника «Номенклатура» и «Единицы».

Объект ActiveBarcode использован в общей таблице «Этикетка», которая вызывается из всех мест конфигурации при печати этикетки товара.

Драйверы различных моделей ККМ имеют существенные различия в методах их использования, поэтому процедуры работы с драйверами ККМ вынесены в конфигурации в отдельные специальные обработки (для каждого вида ККМ должна существовать своя собственная обработка). Типы ККМ, доступные для подключения к конфигурации (для которых существуют драйверы и реализованы специальные обработки обслуживания) заносятся в конфигурации в перечисление «ТипыККМ». В глобальном модуле существует специальная функция ИмяОбработкиОбслуживанияККМ(), которая предназначена для определения имени обработки обслуживания для заданного типа ККМ. Текст данной функции должен содержать текст примерно следующего содержания:

Если ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.Электроника92 Тогда

Возврат "ОбслуживаниеЭлектроника92";

ИначеЕсли ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.Omron2810 Тогда

Возврат "Обслуживание0тгоп2810";

ИначеЕсли

ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.Элвес Тогда

Возврат "ОбслуживаниеККМЭлвес";

ИначеЕсли

ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.Штрих Тогда

Возврат "ОбслуживаниеККМЭлвес";

ИначеЕсли

ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.Samsung Тогда

Возврат "ОбслуживаниеККМSamsung";

ИначеЕсли

ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.MemoPlusII Тогда

Возврат "ОбслуживаниеMemoPlusII" ;

КонецЕсли;

Специальные обработки обслуживания ККМ должны реализовывать следующие процессы: «Подключить», «ПечататьЧек», «ЗагрузкаТоваров», «ЗакрытиеСмены». Примерный текст обработки обслуживания может быть следующим:

//

Перем ККМ;

Перем Процесс;

Перем Расшифровка;

//

Процедура ЗакрытиеСмены()

Если ККМ.РежимККМ=ПереЧисление.РежимыККМ.ФР Тогда

// закрытие смены ККМ ХХХХХХХХ в режиме ФР

// ....

ИначеЕсли ККМ.РежимККМ=Перечисление.РежимыККМ.OffLine Тогда

// закрытие смены ККМ ХХХХХХХХ в режиме OffLine

// ....

ИначеЕсли ККМ.РежимККМ=Перечисление.РежимыККМ.OnLine Тогда

// закрытие смены ККМ ХХХХХХХХ в режиме OnLine

// ....

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

//

Процедура ЗагрузкаТоваров()

Если Pa6oтaKKMвOFFLine=0 Тогда

Возврат;

КонецЕсли;

// загрузка товаров в ККМ ХХХХХХХХ в режиме OFFLine

// ....

КонецПроцедуры

//

Процедура ПечататьЧек()

Док=Расшифровка.Получить("Документ");

Если ПустЗнач(Док)=1 Тогда

Возврат;

КонецЕсли;

// печать чека на ККМ ХХХХХХХХ в режиме ФР

// ....

Док.ЧекПробитККМ=1;

Док.ККМ=ККМ;

КонецПроцедуры

//

Процедура Подключить()

Если ККМ.РежимККМ=Перечисление.РежимыККМ.ФР Тогда

// подключение ККМ ХХХХХХХХ в режиме ФР

// ....

ИначеЕсли ККМ.РежимККМ=Перечисление.РежимыККМOffLine Тогда

// подключение ККМ ХХХХХХХХ в режиме OffLine

// ....

ИначеЕсли ККМ.РежимККМ=Перечисление.РежимыККМOnLine Тогда

// подключение ККМ ХХХХХХХХ в режиме OnLine

// ....

КонецЕсли ;

КонецПроцедуры

//

Процедура ПриОткрытии()

Если глФлагРасшифровки=1 Тогда

Расшифровка=глРасшифровка;

Если Расшифровка.РазмерСписка()0 Тогда

ККМ=Расшифровка.Получить("ККМ") ;

Если ПустЗнач(ККМ)=1 Тогда

СтатусВозврата(0) ;

Возврат;

КонецЕсли;

Если НЕ(ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.ХХХХХХХХХ) Тогда

Сообщить("Передан неверный тип ККМ") ;

СтатусВозврата(0) ;

Возврат;

КонецЕсли;

Процесс=Расшифровка.Получить("Процесс") ;

Если Процесс="Подключить" Тогда

Подключить();

ИначеЕсли Процесс="ПечататьЧек" Тогда

ПечататьЧек() ;

ИначеЕсли Процесс="ЗагрузкаТоваров" Тогда

ЗагрузкаТоваров() ;

ИначеЕсли Процесс="ЗакрытиеСмены" Тогда

ЗакрытиеСмены();

Иначе

Сообщить("Передан неизвестный процесс");

КонецЕсли;

СтатусВозврата(0) ;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

//

Образцы специальных обработок обслуживания ККМ можно посмотреть в поставляемой конфигурации на примере обработок «ОбслуживаниеЭлектроника92» и «Обслуживание Omron2810».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Алгоритм пересчета цен

При создании и редактировании накладных и счетов, при замене валюты, даты документа (при этом может измениться курс валюты) или курса валюты, автоматически пересчитываются цены, суммы и НДС по товарам в табличной части документа. При этом учитываются: прежняя валюта документа, вновь установленная валюта документа, валюта товара (для расходных накладных и счетов это валюта продажи, а для приходных накладных это валюта закупки (см. Справочник «Товары»).

Поскольку курс базовой валюты всегда равен 1, поэтому, если валюта документа базовая валюта, то в документе отображается курс основной валюты (доллара). Для других валют отображается их собственный курс.

Алгоритм пересчета цен следующий:

1. Если валюта документа не менялась, а поменялся только курс валюты документа, то
• если валюта товара совпадает с валютой документа, то цена остается прежней не зависимо от изменения курса:
1. Цена= Цена_прежн;
• если валюта товара рубли, и не совпадает с валютой документа, то цена товара уменьшается в соответствии с ростом курса валюты документа:
1. Цена=Цена_прежн*(Курс_Прежн/Курс);
• если валюта товара не совпадает с валютой документа, и при этом обе валюты не рубли, то цена товара поднимается в соответствии с ростом курса валюты документа:
1. Цена= Цена_прежн *(Курс/Курс_Прежн);
• если валюта товара не совпадает с валютой документа, а документ рублевый, то цена товара поднимается в соответствии с ростом курса основной валюты (доллара):
1. Цена= Цена_прежн *(Курс/Курс_Прежн);
• Если валюта документа поменялась (без изменения даты курса), то цена товара изменяется в соответствии с изменением курса валюты документа:
1. Цена=Цена_прежн*(Курс_Прежн/Курс).
• Если валюта документа базовая валюта (рубли), то рублевые цены товаров округляются в соответствии с коэффициентом округления (см. Константа «КоэффОкрРублЦены»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Список перечислений, применяемых для ведения аналитического учета Бюджеты

• Федеральный;
• Республиканский;
• Местный.

Виды вкладов

• Деньги;
• Знания;
• Имущество;
• Навыки и умения;
• Репутация и связи.

Источники целевых поступлений

• Бюджет;
• Отраслевые и межотраслевые фонды;
• Прочие.

Налоги

• Корректировка оборота по НДС, ставка 20%;
• Корректировка оборота по НДС, ставка 10%;
• Корректировка оборота по НДС, ставка 16.67% Корректировка оборота по НДС, ставка 9.09%;
• Корректировка оборота по НДС, без НДС;
• Корректировка оборота по НДС, ставка 13.79%;
• Корректировка оборота по дорогам (продукция);
• Корректировка оборота по дорогам (товары);
• Корректировка оборотов для расчета налогов на ЖКХ.

Платежи в бюджет

• Налог: начислено/уплачено;
• Налог: доначислено/уплачено (самостоятельно);
• Налог: доначислено/уплачено (по акту проверки);
• Пени: начислено / уплачено (самостоятельно);
• Штраф: начислено/уплачено;
• Пени: начислено /уплачено.

Платежи в фонды

• Взносы: начислено / уплачено;
• Взносы: доначислено / уплачено (самостоятельно);
• Штраф: начислено / уплачено;
• Пени: начислено / уплачено (самостоятельно);
• Взносы: доначислено /уплачено (по акту проверки);
• Пени: начислено / уплачено (по акту проверки);
• Сокрытая оплата труда;
• Расходы, принимаемые к зачету;
• Возмещенные пособия;
• Получено за путевки;
• Не принято к зачету.
• Платежи в бюджет (субконто «Виды платежей в бюджет»)
• Налог: начислено / уплачено;
• Налог: доначислено / уплачено (самостоятельно);
• Налог: доначислено / уплачено (по акту проверки);
• Штраф: начислено / уплачено;
• Пени: начислено /уплачено.

Прибыли и убытки

• Прибыль (убыток) по счету 46;
• Прибыль (убыток) по счету 47;
• Прибыль (убыток) по счету 48;
• Проценты к получению (уплате);
• Доходы от участия;
• Доходы от аренды;
• Курсовая разница,
• Налоги и сборы;
• Прочие операционные доходы (расходы);
• Кредиторская задолженность;
• Погашенная дебиторская задолженность;
• Санкции к получению;
• Страховое возмещение;
• Прибыль прошлых лет;
• Излишки имущества;
• Прочие внереализационные доходы;
• Уценка;
• Дебиторская задолженность;
• Санкции к уплате;
• Убытки прошлых лет;
• Убытки от бедствий;
• Убытки от долгов;
• Судебные издержки;
• Прочие внереализационные расходы;
• Реформация баланса.

Резервы

• Оплата отпусков;
• Выплата вознаграждений;
• Сезонные затраты;
• Ремонт ОС;
• Ремонт МБП;
• Временные здания.

Фонды

• Фонд социального страхования;
• Пенсионный фонд;
• Фонд обязательного медицинского страхования;
• Фонд занятости населения;
• Сбор на образование.

Фонды ОМС

• Территориальный;
• Федеральный.

Характер инвестиций

• Инвестиции в дочерние общества;
• Инвестиции в зависимые общества;
• Инвестиции в другие организации.

Целевые поступления (Виды целевых поступлений)

• Финансирование капитальных вложений;
• Финансирование научно-исследовательских работ;
• Возмещение убытков;
• Социальное развитие;
• Прочие цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Документы, для которых поддерживается раздельная нумерация по фирмам

Платежное поручение

Заявление на аккредитив

Инкассовое поручение

Платежное требование

Платежное требование-поручение

Приказ о приеме на работу

Приказ об увольнении

Кадровое перемещение

Приказ по предприятию

Договор подряда

Прочие начисления

Выданный счет-фактура (по торговым операциям)

Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)

Полученный счет-фактура (по торговым операциям)

Полученный счет-фактура (по неторговым операциям)

Приходный кассовый ордер (по торговым операциям)

Приходный кассовый ордер (по неторговым операциям)

Расходный кассовый ордер (по неторговым операциям)

Расходный кассовый ордер (по торговым операциям)

Авансовый отчет

Содержание раздела

---